2010–2012: Прогноз на будущее

Бюджет городского округа гор. Рыбинск на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов опубликован на сайте администрации. В будущем году никаких финансовых сюрпризов не ожидается. Но цифры следующих двух лет достаточно интересны.

Сумма доходов городского округа город Рыбинск составит в 2010 году 3 564 919 тыс. рублей, в уже 2011 году – 3 928 537 тыс. рублей, а в 2012 году – 4 504 885 тыс. рублей! При этом собственные доходы прогнозируются в 2010 году в сумме 1 697 137 тыс. рублей, в 2011 году уже 2 247 514 тыс. рублей, а в 2012 году – 2 435 869 тыс. рублей.

Такой значительный рост собственных доходов обеспечит только один источник – муниципальная собственность.

Предполагается что продажа недвижимости, земли и прочей городской собственности позволит пополнить бюджет в 2010 году на 114 500 тыс. рублей, в 2011 на 613 400 тыс. рублей (+498,9 млн. рублей), в 2012 году на 653 100 тыс. рублей.
Основные цифры прогноза рассчитаны исходя из плана реализации мероприятий по федеральным законам от 21.12.2001 № 178-ФЗ и от 22.07.08 № 159, где предусмотрено преимущественное право выкупа арендуемого имущества, подлежащего приватизации, субъектами малого и среднего предпринимательства по рыночной стоимости и в рассрочку на 5 лет.

Перспективы по главному и постоянному источнику доходов бюджета – НДФЛ (налог на доходы физических лиц – более половины собственных доходов бюджета) не столь оптимистичны.

Прогноз налога на 2010 год рассчитан от ожидаемого поступления в 2009 году с учетом темпа роста фонда начисленной заработной платы (106 процентов) и погашения недоимки 12 млн. руб. и составит 885 779 тыс. рублей. Прогноз на 2011 год составляет 946 300 тыс. рублей, на 2012 год 1 051 340 тыс. рублей.

Рост около 12 процентов в год. То есть на уровне инфляции. Значит, в городской администрации не рассчитывают, что в городе появятся новые рабочие места, а спрос на рынке труда не приведет к повышению заработной платы наёмных работников.

Из областного бюджета запланировано поступление средств в 2010 году – 1 503 301 тыс. рублей, в 2011 году – 1 295 132 тыс. рублей, в 2012 году – 1 645 795 тыс. рублей.
Дефицит составит в 2010 году 132 840 тыс. рублей или 7,8 процентов к общему годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в 2011 году – 67 400 тыс. рублей или 3,3 процента, в 2012 году бюджет планируется бездефицитным.

Расходная часть бюджета в 2010 году сформирована в сумме 3 333 278 тыс. рублей, в 2011 году – 3 610 046 тыс. рублей, в 2012 году – 4 081 664 тыс. рублей.
В планируемые периоды сохраняется социальная направленность бюджета, доля расходов бюджета городского округа на социальные отрасли (образование, здравоохранение, культуру и социальную политику) составит в 2010 году – 77,8 процентов, в 2011-2012 году – 75 процентов соответственно.

На треть возрастут затраты на содержание чиновников и депутатов:
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального совета предусмотрены на 2010 год – 14 656 тыс. рублей, на 2011 год – 18 233 тыс. рублей, на 2012 год – 18 233 тыс. рублей.

Расходы на администрацию предусмотрены на 2010 год в сумме 68 685 тыс. рублей, на 2011 год – 84 339 тыс. рублей, на 2012 год – 84 339 тыс. рублей.

В бюджете текущего года затраты на муниципальный совет составляли 14 027 тыс. рублей, на городскую администрацию – всего 60 993 тыс. рублей.

На проведение в 2010 году этапа Кубка мира по лыжным гонкам из бюджета планируется направить 600 тыс. рублей.

На выполнение мероприятий посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов предусмотрено истратить 7 560 тыс. рублей, в том числе на ремонт мемориалов, памятников, мемориальных досок и благоустройства территорий в местах их расположения 3 млн. рублей, на установку надгробных плит на воинских захоронениях 4 560 тыс. рублей.

Вырастут расходы на благоустройство. На выполнение мероприятий городской целевой программы «Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009-2012 годы» в части обустройства дворовых территорий, предусмотрено на 2010 год. – 5 млн. рублей, на 2011 год – 6,5 млн. рублей, на 2012 году – 23,861 млн. рублей.

Значительно возрастут расходы бюджета на благоустройство городских территорий. 2010 год – 262 031 тыс. рублей, 2011 год – 373 957 тыс. рублей, 2012 год – 449 828 тыс. рублей.

Будем надеется, что эти деньги пойдут не на вырубку паковых зон, а на что-нибудь действительно соответствующее заявленному лозунгу «Рыбинск – самый чистый и зеленый город на Волге».

Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда запланированы в сумме на 2010 год – 13 281 тыс. рублей, на 2011 год уже 48 млн. рублей, на 2012 год – 56,2 млн. рублей.

В 2010 году расходы на содержание автомобильных дорог, включая обустройство дорог дорожной разметкой, выполнение уборки в летний и зимний период, передачу электрической энергии к светофорам, содержание мостов и ливневой канализации определены в сумме 143 931 тыс. рублей, так же за счет указанных средств планируется частично выполнить работы по ремонту автомобильных дорог. На 2011 и 2012 годы расходы по данной статье соответственно составляют 244 591 тыс. рублей и 278 043 тыс. рублей.

Расходы бюджета в объекты капитального строительства (инвестиционная программа) запланированы в отрицательной тенденции. 2010 год – 37 100 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета 21 600 тыс. рублей, 2011 год – 13 000 тыс. рублей, на 2012 год – 19 000 тыс. рублей. Но если область нам поможет …

На сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (археологические исследования памятника археологии ХI-ХVI веков «Усть-Шексна») в рамках городской целевой программы «Развитие туризма в городском округе город Рыбинск» предполагается выделять по 500 тыс. рублей ежегодно.